Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/MAJ/HLZ/2022 | 10.5.2022 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 207,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 29/MAJ/HLZ/2023 | 17.7.2023 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1050/1 a parc. č. 1042/8 | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 207,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230014 | 26.7.2023 | Predaj pozemkov | Lidl Slovenská republika v. o. s. | 35 793 783 | 207,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/VYS/HLZ/2023 | 2.2.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie | QEX, a.s. | 00587257 | 206,157.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021041 | 16.9.2021 | Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 205,470.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/KP/HLZ/2023 | 4.7.2023 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBI3-91-108_Riešenie... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 205,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230453 | 1.11.2023 | 2. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 204,165.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022059 | 8.8.2022 | stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 203,469.41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/MAJ/HLZ/2022 | 11.10.2022 | Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 201,136.32 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 100/ek/2015 | 9.10.2015 | Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci | AQUATUR a.s. | 36340456 | 200,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021024 | 24.6.2021 | stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 199,533.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo | 11.7.2014 | Uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku "Verejné osvetlenie mesta... | ELTODO OSVETLENIE s.r.o. | 36170151 | 198,110.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 30.9.2014 | Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa" | Slovenská inovačná a energetická agentúra | 00002801 | 198,110.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/VYS/DOD/2023 | 15.6.2023 | Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... | QEX, a.s. | 00587257 | 196,458.24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/SOC/HLZ/2022 | 29.6.2022 | ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej... |
BENY STAV Prievidza,s.r.o. | 36683744 | 194,519.26 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/EKO/HLZ/2020 | 14.10.2020 | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 192,474.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015000007 | 18.3.2015 | Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... | Komunálna technika s.r.o. | 35935545 | 192,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021019 | 24.6.2021 | stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 190,009.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190460019 | 20.7.2011 | Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... | Strabag s.r.o. | 17317282 | 188,964.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190047 | 9.10.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 186,083.81 EUR |
