| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150046 |
6.3.2015 |
inštalácia zásuvky a oprava el. okruhu v kúpeľni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
217.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016250 |
5.12.2016 |
Výzbroj pre DHZM Drgonova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170271 (36701432) |
7.7.2017 |
Kópie za obdobie 6/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013489 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9. 11. 2013 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
216.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022117 |
20.6.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014221 |
20.10.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek z Kunovíc, Projekt: Zachovanie... |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014149 |
30.7.2014 |
Toner a náplne do tlačiarní, UPS zdroj |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140316 (13401581) |
5.8.2014 |
Toner a náplne do tlačiarní, záložný zdroj |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013058 |
4.6.2013 |
Mobilné WC s pisoárom |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308 |
11.6.2013 |
Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 |
PROTES-ASE |
30027047 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014100 |
9.6.2014 |
Mobilné WC na jarmok 2014 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020172 |
28.10.2020 |
Ochranné obleky |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60206948 |
28.10.2020 |
Ochranné obleky |
Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. |
43909159 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12201045 |
4.4.2022 |
posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216.00 EUR |
