| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24012019 |
21.1.2019 |
Novela zák. o verejnom obstarávaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020212 |
9.12.2020 |
Nové pneumatiky DHZM Topolecká |
František Jankech JaKub |
|
742.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
18.1.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220026 |
4.2.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022089 |
29.4.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220198 |
3.5.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
24.10.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210041 |
4.2.2021 |
Notebook, myš, DVD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/maj/2018 |
20.12.2018 |
Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 |
LICITOR group, a.s. |
36 421 561 |
68,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,139.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Nositeľná čítačka Discovery (systém ELWIS) |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,163.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
16.10.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212355 |
4.12.2012 |
nočné stolíky - ZOS |
S.O.G. WOOD s r.o. |
36 351 598 |
1,716.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020071 |
29.4.2020 |
Nitrilové rukavice pre zamestnancov |
Mgr. Romana Valachová |
53004728 |
53.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140165 |
28.5.2014 |
neverejná osobná cestná doprava počas volieb do EÚP |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
78.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2150013 |
16.2.2015 |
neverejná osobná cestná doprava počas referenda |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
79.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140441 |
25.11.2014 |
neverejná cestná doprava Komunálne voľby |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
62.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
