| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok od Nadácie Henkel Slovensko. |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016-žp |
12.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 - žp |
9.7.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je dosiahnutie vzájomnej dohody zmluvných strán o základných... |
ELEKOS |
37857690 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/2016 - žp |
20.4.2016 |
Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je odber a preprava odpadov zatriedených podľa Vyhlášky... |
VYFAKO, spol. s.r.o. |
36 555 355 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/VYS/DOD/2023 |
12.12.2023 |
Predĺženie termínu dokončenia stavby: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/98 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
30.1.2013 |
Predĺženie termínu dokončenia stavby Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole |
PAK-INVEST, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180242 (17801494) |
25.6.2018 |
Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180111 |
11.4.2018 |
Preddavok za vodné stočné 4-6 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000014 |
13.1.2014 |
Preddavok za vodné a stočné 1-3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
721.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001484 |
30.4.2013 |
preddavok vody 4-6/13- ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
491.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023003015 |
20.7.2023 |
Preddavok vodné stočné 1.7.-30.9.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208087400 |
25.9.2012 |
preddavok predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003426 |
4.7.2014 |
Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
576.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405280500 |
15.8.2014 |
preddavok Finančný spravodajca 2015 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
19.98 EUR |
