| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210344 |
17.8.2021 |
Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57022019 |
13.2.2019 |
realizácia a výroba fotografií |
STRATOS - CZ |
02553872 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
12.8.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210392 |
10.9.2021 |
RDS klient pre Microsoft Windows Server |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021156 |
30.8.2021 |
Rastlinný materiál s uchytením a viazaním k projektu Nová zeleň na Hurbanovej (Nadácia COOP... |
Arboeko, s.r.o. |
27926826 |
2,900.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210452 |
8.10.2021 |
Rastlinný materiál - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
888.26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/EKO/HLZ/2023 |
8.6.2023 |
Rámcová zmluva treasury |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/soc/2015 |
11.3.2015 |
Rámcová zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
15.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/ext/2012 |
9.10.2012 |
Rámcová zmluva o vkladoch č. 120/ZV/2012 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
24.2.2015 |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/ext/2014 |
10.11.2014 |
Rámcová zmluva na termínované vklady |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
26.2.2015 |
Rámcová zmluva na kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2015 |
19.2.2015 |
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/ext/2016 (38/maj/2016) |
28.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva - nákup kontajnerov |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
100,852.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/ext/2016 (36/maj/2016) |
22.9.2016 |
Rámcová kúpna zmluva |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07-04 2021 |
24.6.2021 |
ralizácia VO Preswtavba objektu sup.č.1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá. |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014234 |
27.10.2014 |
Radošinské naivné divadlo - vstupenky pre kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
572.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017211 |
23.11.2017 |
Radiátory na BD 537 - 1. nadzemné podlažie |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1306052 |
24.6.2013 |
Radar |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,500.00 EUR |
