| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10050 |
11.4.2011 |
Rozšírenie CMS Tangram pre správu domény staratura.sk o modul E-gov (Verejný register... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400099 |
25.3.2014 |
Rozpočítanie nákladov na teplo za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
600.61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200090 |
11.3.2020 |
Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
51.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019069 |
4.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,628.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190167 (1904042) |
25.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,443.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
10.4.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017044 |
16.3.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov rozpočtu stavby :Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015054 |
20.3.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín |
00610968 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015129 |
2.7.2015 |
Rovnošata pre MHZ Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
201.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160423 (20160247) |
12.10.2016 |
Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210332 |
3.8.2021 |
rosič STIHL + olej |
Zak Services. s.r.o. |
46058541 |
511.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150118 |
12.10.2015 |
rohože - dopadová plocha- ZOS |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
280.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
9.9.2020 |
Ročný servis vozidla Dacia NM 358 CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
538.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018103 |
14.6.2018 |
Ročný servis NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019105 |
15.5.2019 |
Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200491 |
9.12.2020 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,666.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359.50 EUR |
