Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1600501878 | 17.11.2011 | Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 59,059.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201346 | 11.11.2013 | Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 7,288.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190460007 | 23.5.2011 | Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" | STRABAG s. r. o., | 17317282 | 160,869.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.4.2021 | stavebné práce na Prestavbe domu špecialistov na BD | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 165,931.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016092 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35,796.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016091 | 7.11.2016 | Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá | IZOTECH Group, spol. s.r.o. | 36301311 | 35,380.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023008 | 13.2.2023 | stavebné práce na konverzia školy na msÚ | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 41,728.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180606 | 11.12.2018 | Stavebné práce na Komunikáciách a parkoviskách | Cesty Nitra | 34128344 | 36,971.81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/KP/HLZ/2020 | 16.6.2020 | Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 249,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200329 | 25.8.2020 | Stavebné práce na cyklochodníku | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 27,416.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180409 | 11.10.2018 | Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 19,214.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190054 | 8.11.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 34,354.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10190047 | 9.10.2019 | Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... | UNISTAV spol. s.r.o. | 31409539 | 186,083.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013054 | 11.12.2013 | Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11 975 784 | 9,488.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200333 | 28.8.2020 | Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 13,074.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200332 | 28.8.2020 | Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 9,866.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV20031 | 2.2.2021 | Stavebné práce n stavbe: Prestavba budovy Technotur na b.j. | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 21,776.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180398 | 11.10.2018 | stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 7,250.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801180521 | 13.11.2018 | Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova | Cesty Nitra | 34128344 | 55,254.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180255/201829 | 10.7.2018 | stavebné práce fa č. 1 | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 13,182.40 EUR |
