| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č1 k ZoD č. 12/14/IZO |
3.9.2015 |
Telocvičňa ZŠ Ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015107 |
1.6.2015 |
Telocvič.a pod holým nebom pre seniorov |
FUN TIME s.r.o. |
44539622 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000027 |
8.9.2014 |
Teleskopické osvetľovacie zariadenia, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
Ing. Karin Pazderníková |
03000591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014125 |
14.7.2014 |
Teleskopické osvetľovacie zariadenia, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
Ing. Karin Pazderníková |
03000591 |
851.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342014 |
17.7.2014 |
Teleskopické osvetľovacie zariadenia, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a... |
Ing. Karin Pazderníková |
03000591 |
851.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220272 |
9.6.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 05/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180568 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226040345 |
14.2.2019 |
Telekomunikačné služby za 02/209 - zariadenie opatrovateľskej služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220169 |
13.4.2022 |
Telekomunikačné služby v ZOS 03/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210598 |
10.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220416 |
12.9.2022 |
Telekomunikačné služby 08/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220361 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 07/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220217 |
10.5.2022 |
Telekomunikačné služby 04/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220476 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné poplatky za september 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
