| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020193 |
20.11.2020 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2019 |
FaxCopy, a.s. |
35729040 |
87.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019247 |
28.11.2019 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 |
Jana Kulichová |
50160982 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150240 |
24.3.2015 |
viazanie materiálov MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022218 |
29.11.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022101817 |
2.12.2022 |
Vianočná LED svetelná reťaz na stromčeky (vonkajšia) |
Profi Activity, s. r. o. |
47543621 |
157.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022107 |
26.5.2022 |
Veterinárne služby ( mačky ). |
Veterinárna klinika Pelikán, s.r.o. |
54196027 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022108 |
26.5.2022 |
Veterinárne služby ( mačky ). |
MVDr. Barbora Trebatická |
44263775 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2171101845 |
6.2.2017 |
Verejné použitie hudobných diel |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013092 |
26.7.2013 |
Verejné podujatie - vystúpenie kaskadéra |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130040 |
29.5.2013 |
Verejné obstarávanie zemného plynu - odborná analíza |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160037 |
14.9.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512220694 |
20.1.2023 |
Verejné obstarávanie plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
119.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023124 |
23.6.2023 |
Verejné obstarávanie na službu " Stavebný dozor pri prestavbe objektu súp. č. 1 na zariadenie... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023172 |
5.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku tovaru |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016126 |
1.7.2016 |
Verejné obstarávanie kúpy traktobagra |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
1,920.00 EUR |
