| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015225 |
24.11.2015 |
Služby technika PO a BOZP pre Denné centrum pre seniorov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151108 |
25.11.2015 |
PO BOZP služby - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151167 |
30.11.2015 |
kontrola HP+doplnenie lekárničky ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
52.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151165 |
2.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
234.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/ext/2015 |
2.12.2015 |
zabezpečenie činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44 608 101 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150516 |
3.12.2015 |
Revízia a doplnenie hasiacich prístrojov, služby technika PO a BOZP. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
189.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151157 |
3.12.2015 |
Pracovná zdravotná služba |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161461 |
2.12.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
323.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161463 |
6.12.2016 |
kontrola hasiacich prístrojov - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
29.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161400 |
6.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP - ZOS |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131036 |
5.12.2013 |
služby PO a BOZP - ZOS 2013 |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131028 |
5.12.2013 |
kontrola HP - ZOS |
PYROSLOVAKIA |
37385135 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006242011 |
18.4.2011 |
Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
39.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0006232011 |
19.4.2011 |
POa BOZP za obdobie 1-3/2011 |
Pyroservis a.s. OZ |
30813905 |
239.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021107 |
25.5.2021 |
revízia elektrických spotrebičov |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
566.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210260 |
15.6.2021 |
Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. |
PV MOVIS s.r.o. |
50370740 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210036 |
2.2.2021 |
Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v roku 2021" |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
63.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59230001 |
5.1.2023 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
72.00 EUR |
