| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021227 |
29.11.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1,305.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210015 |
2.12.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1,305.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1,826.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020088 |
2.6.2020 |
100 ks biele bavlnené rúška |
VIVANTIS a.s |
25977687 |
146.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
19.3.2020 |
Čistiace gély. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Višňovský Ján |
|
380.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018076 |
17.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180189/18170007 |
30.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
16.7.2015 |
Zmena termínu plnenia |
Viola Tománková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viola Chechyna |
|
340.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/MAJ/HLZ/2022 |
11.1.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku aprc,.č. 1417 |
Vincenzo Garritani |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022183 |
12.10.2022 |
Autobusová doprava na školenie k voľbám. |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/ext/2016 |
19.4.2016 |
Tonery do tlačiarní(realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160142 (2016112) |
22.4.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované cez www.eks.sk) |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
285.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
94/MAJ/HLZ/2020 |
15.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 9 |
Viktor Galbavý |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/42/maj/2015 |
15.3.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Viera Žemlová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2024 |
3.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Viera Sušarská |
|
246.00 EUR |
