| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200208 |
5.6.2020 |
100 ks Taška Hnedá plochá 180x80x220 mm D |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032013 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014167 |
25.8.2014 |
Vypracovanie projektu pre ohlásenie drobnej stavby : Multifunkčný priestor za DK Topolecká,... |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
3.9.2014 |
Vypracovanie projektu drobnej stavby : Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálové... |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108,78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2025 |
6.3.2025 |
Žiadosť o poskytovanie platobných služieb |
SKPAY, a.s. |
46552723 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019218 |
16.10.2019 |
Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... |
Preliezky Trubíni s. r. o. |
46504575 |
2 321,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190577 |
9.12.2019 |
Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž |
Preliezky Trubíni, s. r. o. |
46504575 |
2 321,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
14.1.2025 |
Školenie - Stavebný zákon + Nový zákon o výstavbe 2025: povoľovacie procesy a konanie o... |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
219,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014196 |
2.10.2014 |
Realizácia stavby: ZŠ Ul. Komenského Stará Turá objekt: NTL plynovod |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
9 209,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014211 |
15.10.2014 |
Demontáž pôvodnej, výroba a montáž novej doregulovacej stanice plynu vrátane demontáže a... |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
2 511,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14182 |
22.10.2014 |
Realizácia NTL plynovodu pre kotolňu č.1 MŠ Komenského stará Turá |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
9 209,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14194 |
27.10.2014 |
Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce |
TM-TEZ, s.r.o. |
46457038 |
2 511,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020116 |
16.7.2020 |
Vybavenie pre DHZM - nástenný box na hadicu |
SOLID plus, s. r. o. |
46439692 |
86,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205443 |
23.7.2020 |
GARDENA nástenný box na hadicu |
SOLID plus, s. r. o. |
46439692 |
86,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012168 |
13.12.2012 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
8.1.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
6.12.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013071 |
7.1.2014 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017125 |
9.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
150,00 EUR |
