| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081197 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018081192 |
17.9.2018 |
Elektrina za august 2018 - MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
277.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
563820476 |
3.10.2018 |
Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
466658 |
21.11.2018 |
Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
10,899.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180553 |
7.12.2018 |
Dodávka elektriny -hasičské zbrojnice |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
