Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2012/Darovacia | 25.1.2012 | Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie... | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 2,305.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/KP/2019 | 28.5.2019 | Zmluva o výpožičke | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/OVS/HLZ/2023 | 22.5.2023 | Zmluva o výpožičke. | Internacional Consulting, spol. s. r. o. | 36314641 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 51120095 | 13.3.2012 | Preprávky - voľby 2012 | Myjavská obchodná agentúra | 36312479 | 28.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 5.3.2012 | Preprávky | Myjavská obchodná agentúra | 36312479 | 28.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403110478 | 15.2.2011 | Servis auta Š-Octavia NM107BI | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. | 36308994 | 338.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011019 | 10.2.2011 | Pravidelný servis auta Octavia NM 107 BI po 2. ročmej prevadzke | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. | 36308994 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5513-11-000-16-90 | 18.2.2016 | Spracovanie energetického auditu na objekt Materskej školy, ul. Hurbanova 142 alokované... | PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/OVS/HLZ/2019 | 15.7.2019 | Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mesta Stará Turá (MsP) | ORYM spol. s r.o. | 36307441 | 12,996.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022083 | 25.4.2022 | Oprava nefunkčného optického prepojenia | ELIMER s.r.o. | 36306941 | 135.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220201 | 3.5.2022 | Oprava nefunkčného optického prepojenia | ELIMER s.r.o. | 36306941 | 134.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140416 (121113949) | 7.10.2014 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2014 do 30.11.2014 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/sis/2012 | 9.10.2012 | Zmluva o dielo - zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre
možnosť... |
ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2,275.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/ext/2012 | 3.12.2012 | Zmluva o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120451 (121113949) | 5.12.2012 | Zriadenie WIFI hotspotu, IP kamery a zriadenie pripojenia pre možnosť poskytovania dátových... | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 2,275.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120490 (121113949) | 12.12.2012 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2012 do 31.12.2012 a 1.1.2013 do 31.1.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130089 (121113949) | 19.3.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2013 do 30.4.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 105.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130111 (121113949) | 8.4.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2013 do 31.5.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130146 (121113949) | 9.5.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2013 do 30.6.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130191 (121113949) | 7.6.2013 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2013 do 31.7.2013 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
