Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/ŠK/HLZ/2020 | 8.7.2020 | Zmluva o poskytnutí stravy pre dôchodcov | Lukáš Magál | 43407455 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020189 | 29.10.2020 | Zabezpečenie občerstvenia pre personál I. a II. kola celoplošného testovania na COVID-19 | Lukáš Magál | 43407455 | 870.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200474 | 18.11.2020 | Občerstvenie pre personál počas celoplošného testovania na COVID-19 | Lukáš Magál | 43407455 | 870.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021039 | 22.1.2021 | Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie | Lukáš Magál | 43407455 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210068 | 18.2.2021 | Zabezpečenie stravy pre odberové tímy | Lukáš Magál | 43407455 | 580.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021044 | 4.2.2021 | Zabezpečenie stravovania počas skríningového testovania | Lukáš Magál | 43407455 | 155.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210073 | 25.2.2021 | Zabezpečenie stravy pre odberové tímy | Lukáš Magál | 43407455 | 155.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220248 | 21.12.2022 | Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 | Lukáš Magál | 43407455 | 343.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220256 | 10.1.2023 | Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 | Lukáš Magál | 43407455 | 286.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | mandátna zmluva 23.05.2018 | 23.5.2018 | Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 11,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2019 | 9.7.2019 | výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/219 | 8.10.2019 | výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2019 | 8.10.2019 | výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2019 | 9.10.2019 | Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2,260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 20.11.2019 | Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2,260.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230650 | 20.12.2023 | Projekt Prírodné oddychové miesta Hnilíky - vtáčie búdky, krmítka | Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013212 | 17.12.2013 | MHZ Papraď náhradné diely na opravu auta AVIA | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 201.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1300647 | 18.12.2013 | Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 201.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500285 | 26.6.2015 | Autobatéria pre MHZ Papraď | Martin Kokeš-IPartis | 43288529 | 62.00 EUR |
