| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/16/03381/001 |
6.6.2016 |
Hromadná licenčná zmluva SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/15/03381/001 |
8.6.2015 |
Hromadná licenčná zmluva na použitie hudobných diel na Staroturianskom jarmoku |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/12/03381/001 |
3.7.2012 |
Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Staroturiansky jarmok |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2014/002 |
4.11.2014 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia Kopaničársky jarmek |
Peter Pitlík |
41379446 |
216.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013007 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Mýtna |
Vladimír Černák |
34549714 |
3,314.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2013006 |
17.7.2013 |
Oprava strechy - DJ Jiráskova |
Vladimír Černák |
34549714 |
2,723.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF130/14 |
17.12.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - november 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF127/14 |
29.10.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - október 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF093/14 |
29.9.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - september 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF088/14 |
28.8.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF085/14 |
29.7.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF054/14 |
21.5.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF027/13 |
18.3.2013 |
Stretnutie dôchodcov k MDŽ - stravné a prenájom |
Stredná odborná škola |
893188 |
524.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF024/14 |
10.3.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - január a február 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
V2014/022 |
2.9.2014 |
Šikmá schdisková sedačka v ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
9,876.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
UZF/14/51259 |
28.3.2014 |
Zmluva o spotrebnom úvere |
ČSOB Leasing, a.s. |
35704713 |
11,826.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82,389.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ST-01/2013 |
27.3.2013 |
Spracovanie územného plánu zóny Dráhy |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
8,790.00 EUR |
