| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
12.5.2022 |
polohopisné a výškopisné domeranie lokality "Lávka StančíK" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
18.1.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
17.1.2022 |
obálky a kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
303.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200633 |
19.7.2022 |
Prekopávač kompostu CMC ST 350 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220046 |
6.9.2022 |
Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
151.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
21.2.2022 |
stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200343 |
2.5.2022 |
Mobilný terminál Zebra TC - 26 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
940.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220034 |
3.1.2023 |
úprava rozpočtu stavby: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
10.1.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
21.2.2022 |
Stavebné práce na stavbe: prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom,... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
106,921.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
21.2.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24,998.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
4.4.2022 |
geodetické práce - polohopis + výškopis od kruhového objazdu po sporiteľňu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220024 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
3.1.2023 |
projekčné práce podľa dodatku č.1 Konvezia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
3.1.2023 |
projekkčné práce v zmysle dodatku č.1 Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
2,770.00 EUR |
