Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/maj/2016 | 21.9.2016 | Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku | Zdenka Gajdošíková | 1.19 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/maj/2014 | 24.6.2014 | Predaj nehnuteľnosti | Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková | 1,053.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/maj/2013 | 22.4.2013 | Predaj pozemkov parc. č. 1680/211 a 1680/212 | Juraj Bernovský a manž. Andrea | 960.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/maj/2011 | 18.4.2012 | kúpa nehnuteľností
- pozemok parc. č. 437 - zast. plocha o výmere 639 m2 - pozemok parc.... |
Martin Šec | 55,000.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32/kult/2017 | 30.5.2017 | Zabezpečenie programu na podujatí "Historické slávnosti" | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/kult/2016 | 17.6.2016 | Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 258.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/kult/2015 | 11.5.2015 | Práce vykonané žeriavom - skladanie mája | Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou | 40271625 | 116.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/KP/HLZ/2019 | 30.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský kolkársky klub Stará Turá | 340 106 02 | 1,204.22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/EKO/HLZ/2022 | 22.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Soňa Šípošová | 359.22 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2018 BD | 12.9.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 | Rzavská Katarína | 203.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3190001989 | 9.10.2015 | zál. platba plynu - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3190001573 | 7.11.2014 | dodávka plynu - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3190000564 | 6.3.2015 | zál. platba plyn - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3190000355 | 11.2.2015 | zál. platba plynu - ZOS | LAMA energy a.s. | 45890935 | 267.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317219 | 2.5.2017 | Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 175.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316207 | 11.5.2016 | Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 2,134.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316189 | 31.5.2016 | Revízia plynových spotrebičov - ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 175.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316150 | 20.4.2016 | oprava UK | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 30.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316132 | 14.4.2016 | oprava kotla - ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 254.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315469 | 28.12.2015 | Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 2,098.80 EUR |
