| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2016 |
23.11.2016 |
Kúpa nehnuteľností |
Dean Paška a spol. |
|
21,940.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/maj/2015 |
9.6.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/11 v k.ú. Trenčín |
MUDr. Tibor Jankovský a manž. |
|
212.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/maj/2014 |
28.7.2014 |
Znluva o zriadení vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2017 |
6.7.2017 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa sadzobníka SOZA |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2016 |
20.9.2016 |
Výroba medaile a trofeje pre Beh Dubníkom 2016 |
MiniM, s.r.o. |
36270253 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/kult/2015 |
6.7.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
394.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivan Klimáček |
|
379.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/2018 |
1.2.2018 |
Podnájom nebytových priestorov - garáž na Poliklinike |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2018 |
29.4.2022 |
Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782777169 |
10.3.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4778136295 |
9.10.2015 |
Pevná linka 9/15- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4777188969 |
16.9.2015 |
Pevná linka ZOS 8/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4765729031 |
24.9.2014 |
pevná linka - ZOS 8/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4752772974 |
12.8.2013 |
Telefóny august |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
119.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4748895449 |
17.4.2013 |
Telefóny - marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474687000 |
14.12.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4744975507 |
12.12.2012 |
Pevná linka - ZOS 11/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743974217 |
8.11.2012 |
Pevná linka - telefón - ZOS 10/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000zos |
6.6.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
