| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51120076 |
13.3.2012 |
občasná obskuha plynového kotla2/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120071 |
29.2.2012 |
Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba |
Orange Slovensko |
35697270 |
56.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5112007 |
19.1.2012 |
tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
123.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120063 |
16.2.2012 |
Tlač poštového peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120062 |
16.2.2012 |
Spisové dosky so šnórkami |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120057 (301200402) |
15.2.2012 |
Nájomné za február 2012 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120056 (20120213) |
13.2.2012 |
Oprava systému elek. zabezpečovacej signalizácie v budove MsÚ Stará Turá (bezdrôtový... |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
117.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120050 (20120212) |
13.2.2012 |
Pravidelná ročná prehliadka el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
290.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120045 (4112003879) |
10.2.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 2/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120040 (301200355) |
8.2.2012 |
Kópie za obdobie 11/2011, 12/2011 a 1/2012 na zariadení Toshiba e-Studio 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
382.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120039 (14) |
8.2.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac január 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120038 (32300578) |
8.2.2012 |
Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511200358/120096 |
21.9.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120020 |
27.1.2012 |
Archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511170428/4517024059 |
31.10.2017 |
Kancelársky papier |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
761.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110145 |
13.4.2011 |
Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511 |
19.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,555.00 EUR |
