| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150214 (150305) |
28.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
901.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150210/20151893 |
26.5.2015 |
Dokumentový atrament |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
5.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150208 (20150127) |
22.5.2015 |
Batérie do záložných zdrojov APC v serverovni + inštalácia, kalibrácia, testovanie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150204 (416) |
18.5.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150201/20152254 |
13.5.2015 |
Tlačivá Daň z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150195 (4115011592) |
15.5.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 5/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150194 (20150118) |
15.5.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150192 (4101570202) |
12.5.2015 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150191 (150061) |
12.5.2015 |
Web hosting - Standard (1.4.2015 - 31.3.2016) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150182 (121113949) |
7.5.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2015 do 30.06.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150178/20151672 |
6.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
127.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150176 (34500987) |
6.5.2015 |
Kópie za obdobie 4/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, servisný poplatok za 4/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
141.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150175 (34500837) |
5.5.2015 |
Nájomné za 4/2015 + kópie za 2/2015-4/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
134.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150174/20152234 |
4.5.2015 |
Osvedčovacie knihy |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150169 (25302435) |
28.4.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2015 - 30.6.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150159 (20150104) |
20.4.2015 |
zariadenie ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150156 (1504031) |
16.4.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - Elektronická registratúra (28.4.2015 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
412.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150153 (24500382) |
16.4.2015 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.80 EUR |
