| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 13 |
21.12.2015 |
Zmena nájmu - PZ Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 12 |
21.12.2015 |
Úprava výška nájomného pre rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
125 580,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
124/maj/2015 |
21.12.2015 |
Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
116/maj/2015 |
21.12.2015 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/131 |
Drahomíra Galářová |
|
5 988,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015252 |
21.12.2015 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150304 |
21.12.2015 |
Zálohovací software Acronis Backup Advanced for PC (34 licencií), inštalačné a konfiguračné... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3 156,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015248 |
18.12.2015 |
Germicidny žiarič- ZOS |
HUMISS spol.s.r.o. |
36 616 923 |
435,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
300/249/2015 |
17.12.2015 |
Zriadenie záložného práva na BD Hlubockého 676 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
663 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1 592,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015246 |
17.12.2015 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150568 (2015213) |
17.12.2015 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150569 (20150060) |
17.12.2015 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015247 |
17.12.2015 |
Matričné tlačivá |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
99,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2015 |
17.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Veronika Štefíková |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
65/kult/2015 |
16.12.2015 |
Výroba mestského vysielania - november 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150560 (15600452) |
16.12.2015 |
Výpočtová technika - PC Lenovo, notebook,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2 715,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150557 (150123) |
16.12.2015 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2015 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115 |
16.12.2015 |
Servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
508,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150565 |
16.12.2015 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11/2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
82,67 EUR |
