| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 17 |
Simon Štepanovic |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
104/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 |
Simona Hrušovská |
|
246,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
107/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 22 |
Adam Tanglmayer |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200514 |
9.12.2020 |
Internet ADSL Rapid 12/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200512 |
9.12.2020 |
Denné centrum- dodávka tepla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
311,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200511 |
9.12.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200508 |
9.12.2020 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
332,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200509 |
9.12.2020 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation do 30.11.2021
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
605,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200510 |
9.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
360,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200513 |
9.12.2020 |
Telefónne hovory 12/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200491 |
9.12.2020 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1 666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200492 |
9.12.2020 |
BOZP a OPP za 11/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200496 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200497 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020 (hasič. zbrojnice, garáže) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200507 |
9.12.2020 |
Dodávka zemného plynu 12/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200499 |
9.12.2020 |
Vypracovanie geometrického plánu HZ Papraď |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020212 |
9.12.2020 |
Nové pneumatiky DHZM Topolecká |
František Jankech JaKub |
|
742,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020213 |
9.12.2020 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
242,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200501 |
9.12.2020 |
Knihy ako darčekové predmety - Trvalky |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2021 |
9.12.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (0915984311) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
428,45 EUR |
