|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210090 |
8.3.2021 |
Konfigurácia Kerio Control pre wifi Ubiquiti |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210088 |
8.3.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január a február 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Lukáš Líška |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Marek Šošovička a manž. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210085 |
5.3.2021 |
Stravovanie klientov v ZOS 02/21 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210086 |
5.3.2021 |
Web kamery |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210083 |
5.3.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Dodatok č. 19 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2021 |
5.3.2021 |
Dodatok č. 24 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2/2021 |
5.3.2021 |
vypracovanie realizačného projektu SO 1 Vonkajšie rozvody NN |
Ing. Jaroslav Ďurmek |
33 165 734 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210079 |
4.3.2021 |
Elektroinštalačný materiál a svietidlá - HZ Drgoňova Dolina |
ELMAK, s.r.o. |
36295621 |
199,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210080 |
4.3.2021 |
Odber zemného plynu III/2021 MsÚ, MsP, ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
797,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210078 |
4.3.2021 |
Tel. hovory III/2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
581,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210084 |
4.3.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2021 |
4.3.2021 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena |
Obec Zamarovce |
00687251 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021050 |
3.3.2021 |
Vyracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby: Vonkajšie rozvody NN |
PROTES-ASE |
30027047 |
180,00 EUR |