Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021058 | 30.8.2021 | Úhrada faktúry za posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obvodným lekárom. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210555 | 1.12.2021 | Faktúra za výkony na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - obvodný lekár
MUDr.... |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 0031200 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220003 | 14.1.2022 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Hrašné | 311634 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/002 | 16.2.2022 | Úhrada faktúry za potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Denisa Mitanová. | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/007 | 8.3.2022 | Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... | MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000197 | 8.6.2023 | Manipulačný poplatok k zmluve 00227/2023-PKZP-K-40030/23.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4230000217 | 8.6.2023 | Manipulačný poplatok k zmluve 00327/2023-PKZP-K40311/22.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/001 | 30.1.2024 | Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... | MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001417 | 4.4.2012 | Vodné stočné Drgoňova Dolina, 1.štvrťrok 2012 | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000878653 | 11.11.2015 | Spracovanie PPP U za október | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 10,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180026 | 13.2.2018 | oprava elektroinštalácie - ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000632170 | 15.11.2012 | Spracovanie PPU za oktober | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210534 | 22.11.2021 | Elektrina november 2021 garáž. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210536 | 22.11.2021 | Elektrina november 2021 garáž. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000918256 | 15.4.2016 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 03/2016 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 10,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000602038 | 11.6.2012 | Spracovanie PPPU za máj | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 11,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016136 | 12.7.2016 | pečiatka | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190465/190353 | 8.10.2019 | Výmena svietidla na izbe č. 8 ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 11,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013056 | 31.5.2013 | Samolepiace etikety | BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36232807 | 11,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5041201368 | 16.1.2013 | Finančný spravodaj 2012 - doplatok | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 11,30 EUR |
