| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200370 |
21.9.2020 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020180 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a respirtátory |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200456 |
6.11.2020 |
Respirátor, ochranný štít |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023104 |
25.5.2023 |
Masáže pre deti s ŤZP na podujatí v Podkylave |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
312,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201533 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201640 |
4.11.2016 |
Oprava Škoda Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
10.3.2023 |
Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022071 |
25.3.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023001 |
5.1.2023 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
312,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017101308 |
21.11.2017 |
Elektrická energia za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
312,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015187 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
313,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200679 |
30.1.2013 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2012 PZ Súš a u Klimáčkov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
313,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020058 |
6.4.2020 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200170 |
11.5.2020 |
Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017084 |
18.5.2017 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170214 (20170128) |
6.6.2017 |
Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018048 |
12.4.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313,66 EUR |
