| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240072 |
11.3.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (02/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024043 |
4.4.2024 |
Preprava autobusom dňa 30.5.2024 na trase Stará Turá - Čachtice a späť - stretnutie s... |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240108 |
9.4.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (03/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240179 |
13.5.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (04/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
17.5.2024 |
Preprava autobusom dňa 4.5.2024 na trase Stará Turá - Brezová pod Bradlom a späť - Spomienka... |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
6.6.2024 |
Preprava autobusom - na trase Stará Turá - Čachtice, dňa 30.05.2024 |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240212 |
8.6.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024051 |
25.6.2024 |
Preprava z Čachtív na Čachtický hrad |
SECOMT-SK, s.r.o. |
51856921 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240262 |
3.7.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0201128 |
27.4.2011 |
Faktúra za pohrebné služby |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
240,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016102 |
1.6.2016 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Black Band pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
14.6.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Black Band pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá+Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018112 |
21.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60186757 (3068136179) |
27.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200269 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 04/2020- 06/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/EKO/HLZ/2022 |
18.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Karel Novotný |
|
241,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210302 |
9.7.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021- 6/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
241,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013186 |
3.12.2013 |
oprava skríň - ZOS |
TILIA v.o.s |
34115668 |
242,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013188 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201342 |
4.12.2013 |
Oprava vozidla Octavia NM 107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
242,00 EUR |
