| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019159 |
31.7.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020210 |
7.12.2020 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210063 |
17.2.2021 |
Servis tlačiarní HP DJ 5550, APC Back-UPS 700 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015064 |
13.4.2015 |
Servis tlačiarní HP LJ 1320 tn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220504 |
7.11.2022 |
servis TN095EH,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023240 |
12.12.2023 |
Servis vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Fox Auto Trade |
312002 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023218 |
20.11.2023 |
Servis vozidla ŠKODA OCTAVIA NM 107BI |
Fox Auto Trade |
312002 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240162 |
26.3.2024 |
servis výťahu 1. kv. 2024 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240592 |
26.6.2024 |
Servis výťahu 2. kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015008 |
9.1.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
25.1.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča v Stredisku triedeného zberu |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150085 (20150056) |
11.3.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
