| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020066 |
22.4.2020 |
Príprava na STK vozidla Škoda Octavia NM 107 BI. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022/2014 |
4.3.2014 |
Príprava palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 , 10 vo voľbe... |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30 032 911 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141316 |
23.10.2014 |
príprava strojníka hasiča |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012568 |
6.12.2012 |
Prípravné práce - NN prípojka pre klimatizačné jednotky v sobášnej sieni MsÚ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016156 |
23.8.2016 |
prípravu vozidla na STK, opravu bŕzd - AVIA Furgon DHZM Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120410 |
24.10.2012 |
príručka matrikárok |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
15.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021190 |
15.10.2021 |
Príručka pre projektového manažéra so zameraním na dotácie
|
Martinus.sk, s.r.o. internetové kníhkupectvo |
36440531 |
28.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220556 |
1.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu pre Apple iPhone 13. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
159.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200341 |
8.9.2020 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220570 |
8.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220610 |
14.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
58.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210365 |
20.8.2021 |
Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká. |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
47,994.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200441 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
19,542.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200442 |
5.11.2020 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,415.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/DOD/2021 |
30.6.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
18,491.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17,973.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210111 |
18.3.2021 |
Prístup do siete internet III. - VI./2021. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200550 |
22.12.2020 |
Prístup do siete internet. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210266 |
21.6.2021 |
Prístup do siete internet. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
