| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024035 |
13.5.2024 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
207.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400135 |
26.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32/kult/2015 |
11.5.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014049 |
24.3.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016057 |
11.4.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23/kult/2016 |
5.5.2016 |
Práce vykonané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
213.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230181 |
9.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
186.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024060 |
6.6.2024 |
Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
125.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015056 |
20.3.2015 |
Práce vykonávané žeriavom - Stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
24.9.2014 |
Pracové odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
685.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017107 |
21.6.2017 |
Pracovná obuv pre opatrovateľskú službu. |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017344 |
19.7.2017 |
Pracovná obuv pre terénnu opatrovateľskú službu |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
478.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014306 |
18.12.2014 |
Pracovná rovnošata a obuv pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
25.4.2012 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014260 |
19.12.2014 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015244 |
15.12.2015 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013192 |
5.12.2013 |
Pracovná rovnošata PS II |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
174.00 EUR |
