Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018054 | 19.11.2018 | Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 | VEA Vladimír Černák | 34548971 | 4,929.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220003 | 7.2.2022 | Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -206.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220005 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -40.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220004 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -236.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220006 | 15.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. | BCF ENERGY, s.r.o. | 51 966 255 | -7.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220001 | 7.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -28.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220002 | 7.2.2022 | Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -73.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200676 | 30.1.2013 | Opravná faktúra za elektriku PZ Súš a u Klimáčkov za rok 2012
-dobropis |
Technotur s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 13.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54200005 | 17.12.2020 | Opravná faktúra - elektr. energia HZ a garáže za rok 2019. | SPP, a. s. | 35815256 | -45.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3017131326 | 5.4.2017 | Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 | SPP, a. s. | 35815256 | 0.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160209 (160154) | 31.5.2016 | Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160208 (160153) | 31.5.2016 | Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160470 (160200) | 7.11.2016 | Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 45.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015086 | 11.5.2015 | Opravu vozidla NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1,072.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022205 | 16.11.2022 | Opravy na VM serverov vo VMware | JKC, s.r.o. | 44310595 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220574 | 7.12.2022 | Opravy na VM serverov vo VMware | JKC, s.r.o. | 44310595 | 432.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022158 | 8.9.2022 | Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security | JKC, s.r.o. | 44310595 | 420.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220422 | 16.9.2022 | Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security | JKC, s.r.o. | 44310595 | 420.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023074 | 12.4.2023 | Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security | JKC, s.r.o. | 44310595 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023076 | 12.4.2023 | Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 2,472.72 EUR |
