Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015200 | 2.11.2015 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51150568 (2015213) | 17.12.2015 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016167 | 5.9.2016 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017141 | 14.9.2017 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018177 | 15.10.2018 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala | 30873002 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180565 | 12.12.2018 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 319.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019213 | 10.10.2019 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020159 | 12.10.2020 | Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021206 | 3.11.2021 | Kontrolu el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160445 (20161006) | 19.10.2016 | Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 307.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190588/20190921 | 10.12.2019 | kontrova HP ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 63.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie
(zmena niektorých... |
QEX, a.s. | 00587257 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/VYS/HLZ/2021 | 9.8.2021 | Konverzia školy na mestský úrad - búracie práce | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 107,961.53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/VYS/DOD/2023 | 2.2.2023 | Konverzia školy na mestský úrad, Stará Turá
(naviac a menej práce) |
STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 56,711.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022039 | 16.6.2022 | Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 238,952.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA 2023004 | 31.3.2023 | Konverzia školy na MsÚ - autorský dozor | Ing. arch. Marek Pavlech | 46 933 514 | 225.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023028 | 24.8.2023 | Konverzia školy na MsÚ - stolárske práce | Modern Interiér s.r.o. | 510099587 | 26,470.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23002 | 6.2.2023 | Konverzia školy na MsÚ Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 26,656.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/DOD/2022 | 22.8.2022 | Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá naviac a menej práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147,925.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232000561 | 15.8.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné | QEX, a.s. | 00587257 | 17,299.80 EUR |
