| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
13.4.2017 |
Jarmok - vrecia odpadové igelitové |
AbeeX s.r.o. |
44915853 |
81.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
25.5.2016 |
Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok |
AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160068 |
7.6.2016 |
Vrecia LDPE na jarmok |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170088 |
2.5.2017 |
Vrecia na odpad - jarmok 2017 |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
81.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160472 |
30.8.2016 |
Autopoťahy na Iveco Daily Cab |
ABENA autopoťahy s.r.o. |
36229555 |
132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014154 |
6.8.2014 |
Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov |
Adam Kožela |
47001909 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1414 |
15.8.2014 |
Ozvučenie na podujatie - Remeslá našich predkov |
Adam Kožela |
47001909 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015005 |
7.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2015 |
27.1.2015 |
Ozvučenie programu Handrláci a hauzíreri – oživené remeslo |
Adam Kožela |
47001909 |
70.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
107/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 22 |
Adam Tanglmayer |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/ŠK/HLZ/2020 |
25.11.2020 |
Zmluva o zabezpečení čistenia odevov |
ADATEX s.r.o. |
34134719 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2019 |
3.7.2019 |
Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
18,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/VYS/DOD/2019 |
30.7.2019 |
zmena termínu fakturácie |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190004 |
8.10.2019 |
Výkon externého manažmentu k projektu Revitalizácia zóny za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
8.10.2019 |
Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
508.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190011 |
5.11.2019 |
Externý manažment k projektu Revitalizácia zóna Za gátom ul. M.R.Štefánika Stará Turá |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
