Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/HLZ/2023 | 7.3.2023 | Zmluva o dielo "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul. Hurbanova" | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 57,138.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/OSR/DOD/2023 | 17.8.2023 | Dodatok č. 2
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP: 302041BDG7 Regenerácia... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 460,305.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230452 | 20.10.2023 | 1. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 28,472.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/OSR/DOD/2023 | 30.10.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 56,341.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230511 | 6.11.2023 | 2. časť Stavebné práce "Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na ul.... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 27,868.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230347 | 25.8.2023 | 1. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 207,547.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230453 | 1.11.2023 | 2. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 204,165.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230508 | 5.12.2023 | 3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 44,611.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41230580 | 4.12.2023 | 4. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 2,443.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 27.1.2011 | Počítačová literatúra: Microsoft Windows 7 podrobná užívateľská príručka, Mistrovství... | Computer Press, a.s. organizačná zložka | 44351704 | 40.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11111007884 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 | Computer Press, a.s. organizačná zložka | 44351704 | 40.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021204 | 3.11.2021 | Výmena set-top-boxu skyllink v ZOS | Comtec s.r.o. | 36323951 | 127.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012011 | 26.1.2012 | Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 76.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012041 | 22.3.2012 | Klávesnica Logitech Keyboard K120 fo Business | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 8.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120110 (120577) | 26.3.2012 | Výmena batérie do Smart-UPS 750 RM, klávesnica Logitech K120 (SK) | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 85.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012143 | 12.11.2012 | Oprava tlačiarne HP LJ 1100 A (MsP) | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120432 (122089) | 16.11.2012 | Oprava tlačiarne HP LJ 1100A (MsP Stará Turá) | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013104 | 30.9.2013 | Oprava PC | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131779 | 8.10.2013 | Napätový zdroj do PC + výmena | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 46.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016029 | 8.2.2016 | Servis tlačiarne Brother MFC-J430W | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 40.00 EUR |
