| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240144 |
22.4.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2024 do 30.4.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240195 |
17.5.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2024 do 31.5.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240242 |
20.6.2024 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2024 do 30.6.2024 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/EKO/HLZ/2023 |
12.7.2023 |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202898 |
16.10.2023 |
Upratovacie práce 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023180294 |
19.10.2023 |
Hygienický materiál 09/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
266.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023202457 |
20.9.2023 |
upratovacie práce |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203307 |
4.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 10/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023203547 |
13.12.2023 |
Upratovanie MSÚ 11/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023204019 |
25.1.2024 |
Upratovanie MSÚ 12/2023 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200291 |
11.3.2024 |
Upratovanir MSÚ |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400564 |
21.3.2024 |
Upratovanie MSÚ 2/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024200828 |
29.4.2024 |
Upratovanie MsÚ 3/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201272 |
22.5.2024 |
Upratovanie MsÚ 04/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024180138 |
22.5.2024 |
Hygienický materiál |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
348.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024201547 |
18.6.2024 |
Upratovanie MsÚ 05/2024 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
1,998.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506407 |
15.2.2011 |
Spracovanie PPP U - január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
5.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506934 |
15.2.2011 |
INKASO - poštovné za január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
443.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512426 |
16.3.2011 |
Pošta spracovanie PPP U za 2-2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513744 |
16.3.2011 |
Pošta za obdobie 2/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,027.20 EUR |
