|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 01 |
28.3.2019 |
Telefónne hovory marec 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
463.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190123/0004289385 |
3.4.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/OVS/2019 |
27.5.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711830) - program |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OVS/2019 |
27.5.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Dohoda o... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190232 (0004289385) |
30.5.2019 |
Ochranné sklo NUVO na Samsung Galaxy J4 PLUS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5515882770 |
28.6.2019 |
Telefónne hovory jún 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
557.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190298/0004289385 |
12.7.2019 |
MT -ZOS 7/19 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180350/0004289385 |
13.8.2019 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190391 |
30.8.2019 |
Telefónne hovory 09/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190391/00042889385 |
16.9.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190512/0004289385 |
7.11.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |