| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2013 |
8.8.2013 |
Bezodplatná výpožička časti HZ Drgoňova Dolina |
MyjavaNET, s.r.o. |
46682571 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51120095 |
13.3.2012 |
Preprávky - voľby 2012 |
Myjavská obchodná agentúra |
36312479 |
28.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012033 |
5.3.2012 |
Preprávky |
Myjavská obchodná agentúra |
36312479 |
28.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014151 |
4.8.2014 |
Občerstvenie na podujatie Remeslá našich predkov |
Myjavská pekáreň, s. r. o. |
34135278 |
24.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011039 |
5.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2020 |
21.12.2020 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210344 |
17.8.2021 |
Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220370 |
16.8.2022 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230215 |
6.12.2023 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015092 |
14.5.2015 |
AK.Exide HD 180 Ah 12 V, pre MHZ Stará Turá |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150097 |
19.5.2015 |
Autobatéria Ak EXIDEHD |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
355.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/HLZ/2022 |
18.8.2022 |
Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... |
Nadácia COOP Jednota |
30789214 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/HLZ/2020 |
25.5.2020 |
Predmetom zmluvy je finančný príspevok od Nadácie Henkel Slovensko. |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2022 |
25.5.2022 |
Terapeutický svet pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SLSPo14_26 |
16.6.2014 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Nadácia Pontis |
31784828 |
2,000.00 EUR |
