| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/10/maj/2016 |
27.6.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k.ú. Stará Turá |
Miroslav Janso |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
80/maj/2011 |
2.1.2012 |
Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 |
Miroslav Labudík a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Miroslav Lahučký |
|
398.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
44/maj/2011 |
28.6.2011 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 884/1 |
Miroslav Líška |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2011 |
9.11.2011 |
Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 |
Miroslav Líška |
|
1,826.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/maj/2012 |
12.10.2012 |
lyžiarsky vlek TATRAPOMA S |
Miroslav Martinček |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
74/maj/2012 |
8.1.2013 |
predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 17234/12 |
Miroslav Mikulec a manž. |
|
855.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013134 |
21.10.2013 |
Revizia a čistenie kominov na budove MsÚ , PZ Súš,Papraď,Topolecká a D. Dolina |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
190.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017152 |
22.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2017 |
29.9.2017 |
Ročná kontrola a čistenie komínov - ZOS |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019118 |
27.5.2019 |
Kontrola komín MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
88.00 EUR |
