| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
316207 |
11.5.2016 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,134.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316189 |
31.5.2016 |
Revízia plynových spotrebičov - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2016 |
22.6.2016 |
Výmena radiátorov v bytovom dome na ul. Mýtnej 537. |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
3,159.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317219 |
2.5.2017 |
Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230110/323112 |
24.3.2023 |
oprava kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
196.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023068 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
401.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
3.4.2023 |
Oprava plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
638.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230214/323266 |
15.5.2023 |
Servisné práce na plynovom zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej záíbezpeke |
Marcela Michalková |
|
704.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/MAJ/HLZ/2023 |
21.3.2023 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 546/203 |
Marcela Pribišová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017097 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01017 |
6.6.2017 |
Tepovanie koberca v zasadačke MsÚ |
Marek Horák |
44975392 |
50.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/maj/2014 |
17.7.2014 |
Zámena nehnuteľnosti |
Marek Medňanský |
|
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
9.9.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
23.12.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015192 |
20.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/2015 |
30.10.2015 |
Revízia komínov - ZOS |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
30.00 EUR |
