| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
57/maj/2013 |
4.10.2013 |
Darovanie nehnuteľností |
Mgr. Janka Olléová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130359 |
4.10.2013 |
Jozef Čičmanský B C |
Jozef Čičmanský |
|
740.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201309020 |
9.10.2013 |
Vymena okien MsÚ |
STAVIFIN,a.s. |
|
18,322.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
88/maj/2013 |
24.10.2013 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 651 |
Ivana Trúsiková |
|
2.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/39/maj/2013 |
25.10.2013 |
kúpa nehnuteľností |
J. P. |
|
25,603.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/33/maj/2013 |
25.10.2013 |
kúpa nehnuteľností |
J P |
|
14,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013146 |
4.11.2013 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných uličných tabúľ a súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
|
55.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
89/maj/2013 |
30.10.2013 |
Zámenná zmluva |
Ing. Štefan Medňanský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013008 |
25.4.2013 |
Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká |
SPORT REAL s.r.o. |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
20.11.2013 |
Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku |
BD Hurbanova 156/72 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013184 |
3.12.2013 |
Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko |
AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský |
|
2,520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/maj/2013 |
4.12.2013 |
Nájom pozemku parc. č. 1987 a parc. č. 1988 |
Dušan Holec |
|
99.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/maj/2013 |
17.12.2013 |
Darovanie nehnuteľností |
Drahoslava Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/maj/2013 |
17.12.2013 |
Zámena nehnuteností |
Jarmila Valentová |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/3/maj/2013 |
17.1.2014 |
Kúpa nehnuteľnosti |
J H |
|
11,771.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/3/maj/2013 |
17.1.2014 |
Kúpa nehnuteľností |
R S |
|
11,771.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014023 |
28.1.2014 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
93.60 EUR |
