| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2400198 |
22.5.2024 |
Výmena zámku a upevnenie WC v nájomnom byte |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
56.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400246 |
12.6.2024 |
Služby v Mestskom dome za obdobie 5/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400286 |
19.6.2024 |
El. energia 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
671.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400260 |
19.6.2024 |
Telekomunikačné poplatky 05/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
95.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400266 |
19.6.2024 |
Dodávka tepla 05/2024 - MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
459.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240251 |
20.6.2024 |
Vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v HZ Stará Turá počas konania volieb do EP dňa... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110002 |
2.3.2011 |
Pracovné nástroje pre aktivačnú činnosť |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110004 |
21.3.2011 |
Kúpa pracovných nástrojov pre pracovníkov menších obecných služieb za mesiac marec 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
72.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110007 |
21.4.2011 |
Kúpa prac. nástrojov a prac. náradia pre zamestnancov MOS za mesiac apríl 2011. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
73.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/ext/2011 |
26.5.2011 |
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve. |
Lesotur s.r.o Stará Turá |
36715191 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
6.3.2012 |
preprava členov volebných komisií počas volieb do NR SR |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 9 |
22.4.2013 |
Nájom nehnuteľného majetku |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
60,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013131 |
16.10.2013 |
preprava volebných komisií - voľby VÚC |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130387 |
21.11.2013 |
preprava volebných komisií voľby VÚC 9.11.13. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
119.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013205 |
12.12.2013 |
Dodávka guľatiny pre detské ihrisko Topolecká |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
654.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 10 |
20.12.2013 |
Zvýšenie nájomného za rok 2013 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
20,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014037 |
25.2.2014 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 11 |
26.2.2014 |
Úprava nájomného pre rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
