| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210529 |
22.11.2021 |
Elektrina november 2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
202.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210527 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10. - 31.10.2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210526 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10.-31.10.2021 MsÚ. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
55.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210569 |
6.12.2021 |
Elektrina ZOS - nedoplatok 1.11.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
252.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210567 |
6.12.2021 |
Elektrika november 2021. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
438.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210568 |
6.12.2021 |
Elektrina november 2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
165.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210020 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-486.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210018 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-16.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210017 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210016 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210015 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210014 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-249.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210013 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-172.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220003 |
7.2.2022 |
Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-206.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220002 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-73.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220001 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-28.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017042 |
9.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
