| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230322/8330779875 |
31.7.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120379/8332537682 |
22.8.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230479/8334308086 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230480/8336082513 |
12.10.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230539/8337861830 |
14.11.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240065/8345019073 |
14.3.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240128/834812052 |
13.5.2024 |
Pevná linka ZOS 3/2024 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240176/8348610435 |
15.5.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240215/8350402280 |
24.6.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014313 |
23.12.2014 |
Nabíjačka |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107584 |
29.12.2014 |
Nabíjačka Nokia |
ABENYS,s.r.o. |
35763931 |
16.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017102 |
13.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018112 |
21.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60186757 (3068136179) |
27.6.2018 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
241.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
20.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021153 |
25.8.2021 |
Automatická pračka |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230126 |
4.4.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230173 |
5.5.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2023 do 31.5.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
