| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4124016574 |
22.5.2024 |
Business internet, virtual Fax, Hlas 5/2024 |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
256.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
22.2.2011 |
Zmena sadzby DPH z pôvodných 19 % na 20 % (Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
324,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100038 |
2.3.2011 |
Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
17,818.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.3 k ZoD č. 22042010 |
25.2.2011 |
Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010 |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200100090 |
18.3.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika"... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
59,322.77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.4 k ZoD č. 22042010 |
23.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
26,903.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100156 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
58,444.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100157 |
26.4.2011 |
Práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R. Štefánika, Stará... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
13,439.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100208 |
23.5.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnová a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M. R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
39,795.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3,186.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100254 |
21.6.2011 |
Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
128,245.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100276 |
24.6.2011 |
Vykonané práce na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" v mesiaci máj 2011. |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
10,277.23 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MSP/HLZ/2019 |
9.9.2019 |
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODSTRAŇOVANIA A UMIESTŇOVANIA VOZIDIEL NA URČENÉ PARKOVISKO |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020195 |
24.11.2020 |
Odstránenie autovraku |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200563 |
30.12.2020 |
Odstránenie autovraku. |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
84.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2024 |
28.6.2024 |
Zmluva o zabezpečení odstraňovania a umiestňovania vozidiel na určené parkovisko |
AUTOVRAKOVISKO s.r.o. |
35686375 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefóny - január 2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
678.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114701697 |
15.3.2011 |
Orange za obdobie 02/2011 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
491.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467.72 EUR |
