| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150402 (15600031) |
11.9.2015 |
Monitor Asus 22" VE228TR - 2 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150409/150100094 |
13.10.2015 |
čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
124.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150419 (35600064) |
5.10.2015 |
Kópie za obdobie 9/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
183.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150420 (35600018) |
5.10.2015 |
Nájomné za 9/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150431 (411502386) |
9.10.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (121113949) |
9.10.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150447/20154201 |
13.10.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
161.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150449 (15110079) |
12.10.2015 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2015 - 17.10.2016) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150468/20152464 |
4.11.2015 |
Kalendáre na rok 2016 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
81.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150469 (25306268) |
2.11.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2015 - 31.12.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150474 (35600202) |
3.11.2015 |
Nájomné za 10/2015 + kópie za 8/2015-10/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
180.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150475 (35600216) |
3.11.2015 |
Kópie za obdobie 10/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150481 (4115026557) |
11.11.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150482 (121113949) |
4.11.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150483/20154641 |
4.11.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
519.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150486 (20151316) |
11.11.2015 |
Tonery do tlačiarní HP a Canon |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150487 (20150257) |
11.11.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150502 (20150019) |
18.11.2015 |
Upgrade programu Centrála na verziu 3.02 pre MsP Stará Turá |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
