| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2016 |
4.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 12650/2 |
Vladimír Držka a manž. a Jozef Fabo a manž. |
|
1,248.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/maj/2018 /13057908U02 |
26.11.2018 |
Dotácia na Elektromobil pre Starú Turú |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o výpožičke - hasičská automobilová striekačka IVECO CAS 15 EČ: TN 095 EH - DHZM... |
SR Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
114,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti k 57 b.j. v BD 377 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
99,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2021 |
25.11.2021 |
Finančný dar |
Ing. Peter Pecho |
|
20,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/MAJ/HLZ/2022 |
1.12.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1570/5 |
Michal Matejka |
|
261.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/SOC/HLZ/2021 |
24.5.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/SOC/HLZ/2022 |
23.3.2022 |
Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5100000166 |
23.11.2011 |
Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... |
ZSE Energia a.s. |
36 677 281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5104676641 |
14.12.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511 |
19.3.2021 |
Služby spojené s testovaním |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
4,555.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110100 |
21.3.2011 |
Úhrada za seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51110145 |
13.4.2011 |
Seminár "Povinné vyraďovanie registratúrnych záznamov" |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511170428/4517024059 |
31.10.2017 |
Kancelársky papier |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
761.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120020 |
27.1.2012 |
Archívne boxy |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
32.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511200358/120096 |
21.9.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,766.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120038 (32300578) |
8.2.2012 |
Program Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
186.00 EUR |
