| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2019 |
20.11.2019 |
Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
12,162.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2020 |
6.8.2020 |
Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/137/2020 |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
79,898.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/MAJ/HLZ/2021 |
22.11.2021 |
Predaj pozemku parc. č. 11883/2 |
Ing. Ľudmila Ďurčová |
|
1,149.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/MAJ/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 63 - preložka NN el. zariadenia |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2021 |
29.4.2021 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/SOC/HLZ/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
472014 |
16.10.2014 |
Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc, Projekt: Zachovanie tradičných... |
Libor Habarta |
42343801 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4724949632 |
14.4.2011 |
Slovak Telekom, a.s. za obdobie 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
162.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
12.2.2016 |
Dodávka elektrickej energie za február 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.4.2016 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2016 |
zál. faktúra za elektrinu -ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.5.2016 |
elelktrina 5/16 - ZOS/ |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
6.7.2016 |
Zál. faktúra elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
7.9.2016 |
Zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
18.10.2016 |
Elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
