| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
7.11.2022 |
Finančné vyrovnanie dodávky a distribúcie elektriny |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
23.11.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/ 2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220025 |
2.12.2022 |
Odmena skladníka CO za rok 2022 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,069.34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
9.12.2022 |
Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,066.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220027 |
12.12.2022 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 2 motorových vozidiel |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220028 |
22.12.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122009178 |
13.4.2022 |
ADSL Rapid - 04/2022 v ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41225000606 |
17.1.2022 |
ZOS - internet 01/2022 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
24.1.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230004 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230005 |
21.2.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230006 |
22.3.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1,444.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123000736/51230010 |
16.1.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230008 |
24.4.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2,204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230010 |
28.4.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230011 |
22.5.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 5/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
