| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130003 |
22.4.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
24.6.2013 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Marek Žákovic |
|
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000414 |
16.1.2013 |
Gts - internet - ZOS 1/13 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130006 |
21.8.2013 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
19.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130006560 |
11.3.2013 |
Telefónne hovory za 2/2013 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
111.89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130007 |
20.9.2013 |
Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113000774 |
11.1.2013 |
Telefónne hovory - december |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
8.11.2013 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Vaďovce |
312126 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130011 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrašné |
311634 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
13.11.2013 |
Vypracovanie sociálnych posudkov za obdobie 5.-10.2013 |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130013 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
237.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130014 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
680.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130015 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
99.08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130016 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Materská škola |
36 129 453 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130017 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Základná umelecká škola |
36 125 270 |
282.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130018 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
603.01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130019 |
14.11.2013 |
Náklady na centr. ver. obstarávanie dodávateľa el. energie a zem. plynu na rok 2014 |
Centrum voľného času |
36 125 270 |
111.55 EUR |
