| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
21.2.2022 |
stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220046 |
6.9.2022 |
Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
151.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200633 |
19.7.2022 |
Prekopávač kompostu CMC ST 350 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
59,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022007 |
17.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
193.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
17.1.2022 |
obálky a kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
303.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
18.1.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
12.5.2022 |
polohopisné a výškopisné domeranie lokality "Lávka StančíK" |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
21.1.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
173,594.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201136 |
21.12.2022 |
Odpadové kartičky k systému ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,353.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022012 |
24.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,725.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43,690.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022013 |
24.1.2022 |
Webinár na vzdelávanie
|
Love2teach s.r.o. |
53452844 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022013 |
24.3.2022 |
Stavebné práce: prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,706.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022014 |
25.1.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,354.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022015 |
25.1.2022 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6,840.00 EUR |
